Přenesená daňová povinnost s ABRA Gen

Zahraniční reverse charge

Přijaté faktury

K tomu, aby se v ABRA Gen správně a automaticky vytvářely doklady k samovyměření DPH, je potřeba mít v ABRA Gen nastaveno v agendě DigiToo řadu dokladů a výchozí DPH sazbu pro reverse charge.

Doklady v režimu zahraničního Reverse charge by pak měly mít vyplněné hodoty Režimu přenesení daňové povinnosti, DPH index a Typ obchodu. Doklad DRC se pak vytvoří v systému ABRA Gen automaticky.

Vydané faktury

V Digitoo je třeba mít zaškrtnuto:

Režim přenesení daňové povinnosti - Ano

Typ obchodu:

Správný DPH index

Položky je potřeb zadat se sazbou DPH 0

Tuzemské reverse charge

Přijaté faktury

V Digitoo je třeba mít zaškrtnuto:

Režim přenesení daňové povinnosti - Ano

Správný DPH index - Mevd21, Mevd12 apod.

Na položce je pak potřeba, aby byl vyplněn Režim DPH a Typ plnění, který se přenese do ABRA Gen. Důležité je nastavení na řádcích, pokud je jiná hodnota u jednotlivých řádků.

Doklad DRC se pak vytvoří v systému ABRA Gen automaticky.

Vydané faktury

V Digitoo je třeba mít zaškrtnuto:

Režim přenesení daňové povinnosti - Ano

Správný DPH index - Mevd21, Mevd12 apod.

Na položce je pak potřeba, aby byl vyplněn Režim DPH a Typ plnění, který se pak přenese do ABRA Gen. Důležité je nastavení na řádcích, pokud je jiná hodnota u jednotlivých řádků.