Přenesená daňová povinnost s ABRA Gen

💡POZOR, tento návod je platný od verze 25.07.11.1!

Zahraniční reverse charge

Přijaté faktury

Aby se Vytvořily doklady k samovyměření DPH, existují dvě možnosti zpracování:

• Výběr hodnot přímo v Digitoo.ai
• Nastavení v agendě Digitoo.ai v ABRA Gen

V každém případě je nutné mít vybraný správný Typ obchodu

1. Výběr hodnot přímo v Digitoo.ai

V Digitoo.ai existují pole DPH sazba pro DRC a DPH index pro DRC ve kterých můžete vybrat potřebné hodnoty k vytvoření dokladů k samovyměření DPH.

Pokud jsou tyto pole vybrány, tak mají přednost před nastavením v agendě Digitoo.ai v ABRA Gen.

DPH sazba pro DRC

DPH index pro DRC

U této možnosti můžete mít nastaveno v parametrech Firemních údajů nastaveno “Ručně” nebo “Automaticky”.

Příklad:

Nastavení Parametru Firemních údajů - Ručně

Pokud je ve Firemních údajích nastaveno Ručně, tak se doklad DRC vygeneruje a v logu je tato hláška: “Generuji doklad DRC. Doklad DRC vygenerován.”

Nastavení Parametru Firemních údajů - Automaticky

Pokud je ve Firemních údajích nastaveno “Automaticky”, tak se doklad DRC vygeneruje a v logu je tato hláška: “Doklad DRC byl již vygenerován Abrou.”

2. Nastavení v ABRA GEN v agendě Digitoo.ai

Druhá možnost možnost je nastavení v ABRA GEN v agendě Digitoo.ai. K tomu, aby se v ABRA Gen správně a automaticky vytvářely doklady k samovyměření DPH je potřeba mít nastaveno v agendě Digitoo.ai řadu dokladů a výchozí DPH sazbu pro reverse charge.

U této možnosti musíte mít nastaveno v parametrech Firemních údajů nastaveno pouze možnost “Ručně”. Pokud je nastaveno “Automaticky”, tak se DRC doklad nevygeneruje a ukáže se chybová hláška viz příklad níže.

Příklad:

Nastavení Parametru Firemních údajů - Ručně

Pokud je ve Firemních údajích nastaveno Ručně, tak se doklad DRC vygeneruje a v logu je tato hláška: “Generuji doklad DRC. Doklad DRC vygenerován.”

Nastavení Parametru Firemních údajů - Automaticky

Pokud je ve Firemních údajích nastaveno “Automaticky”, tak se ukáže chyba a v logu je tato hláška: “Chyba při validaci faktury: Rows[0].DRCVATIndex_ID=Řádek č. 1: Chyba v zadání položky DRC - DPHIndex.”

Vydané faktury

V Digitoo.ai je třeba mít zaškrtnuto:

Režim přenesení daňové povinnosti - Ano

Typ obchodu

Správný DPH index

Položky je potřeb zadat se sazbou DPH 0

Tuzemské reverse charge

Přijaté faktury

V Digitoo.ai je třeba mít zaškrtnuto:

Režim přenesení daňové povinnosti - Ano

Správný DPH index - Mevd21, Mevd12 apod.

Na položce je pak potřeba, aby byl vyplněn Režim DPH a Typ plnění, který se pak přenese do ABRA Gen. Důležité je nastavení na řádcích, pokud je jiná hodnota u jednotlivých řádků.

Doklad DRC se pak vytvoří v systému ABRA Gen automaticky.

Vydané faktury

V Digitoo je třeba mít zaškrtnuto:

Režim přenesení daňové povinnosti - Ano

Správný DPH index - Mevd21, Mevd12 apod.

Na položce je pak potřeba, aby byl vyplněn Režim DPH a Typ plnění, který se pak přenese do ABRA Gen. Důležité je nastavení na řádcích, pokud je jiná hodnota u jednotlivých řádků.