Přenesená daňová povinnost pro MoneyS3

Tuzemská přenesená daňová povinnost/reverse charge

Přijaté faktury

Důležité body:

• Přenesená daňová povinnost se zadává přes položky se sazbou DPH a s “typ ceny” “jen základ”(v Digitoo se jedná na detailu dokladů o pole “PDP”)*
• Členění DPH: „19Ř00P“
• Předmět plnění RPDP: vybereme požadovanou hodnotu (toto je registr z ERP)

*Pole pro přenesenou daňovou povinnost naleznete v Digitoo na položkách i na hlavičce. Přenesenou daňovou povinnost lze tedy zadat v Digitoo přes položky, ale pro ještě jednodušší práci z Digitoo jsme implementovali možnost zadaní přenesené daňové povinnosti pouze pomocí z údajů z hlavičky. Jedná se o stejný způsob jako přes položky, protože se položky vytvoří z údajů z hlavičky.

Přenesená daňová povinnost pouze z údajů z hlavičkových částek

Přenesenou daňovou povinnost lze tedy zadat jen z údajů z hlavičkových částek bez zadaných položek v Digitoo (= položky jsou v Digitoo na dokladu vypnuté). Proto, aby se správně vytvořila položka z hlavičkových částek, je nutné zadat “Ano” v poli “PDP”. Jak bylo zmíněno výše, tak pole “PDP” reprezentuje pole “Typ ceny” v Money S3 a hodnota “Ano” se rovná “jen základ” v Money S3. Dále je potřeba zvolit správné Členění DPH - „19Ř00P“ a Předmět plnění RPDP.

Pozor! Volba v poli PDP je důležitá obzvlášť v případě, kdy přenesenou daňovou povinnost zadáváme pouze z hlavičky, protože pokud je zvolena hodnota “Ano” v poli “PDP”, tak se vytvoří položka v každém případě. 

Příklad: 

Výsledkem je, že je vytvořena položka a částka je v sazbě DPH, ale DPH není vypočítáno a hlavička dokladu je také bez DPH.

Přenesená daňová povinnost přes položky

Přenesenou daňovou povinnost lze zadat pouze přes položkovou tabulku na detailu dokladu v Digitoo, kde je nutné vyplnit stejné údaje jako při zadání PDP přes hlavičkové částky (viz výše).

• Pole “PDP”
• Členění DPH "19Ř00P"
• Předmět plnění RPDP: vybereme požadovanou hodnotu (toto je registr z ERP)

Příklad:

Zahraniční přenesená daňová povinnost/reverse charge

Zadání zahraniční přenesené daňové povinnosti funguje obdobně jako pro tuzemskou. Lze tedy zadat přes hlavičkové částky nebo přes položkovou tabulku.

Důležité body:

• Přenesená daňová povinnost se zadává přes položky se sazbou DPH a “typ ceny” “jen základ”(v Digitoo pole “PDP”)*
• Členění DPH „19Ř00P"
• Předmět plnění RPDP: pro zahraniční reverse charge tuto možnost nevybíráme.

Přenesená daňová povinnost pouze z údajů z hlavičkových částek

Příklad: 

Přenesená daňová povinnost přes položky

Příklad: