Přenesená daňová povinnost s ABRA FLORES

Zahraniční reverse charge

Přijaté faktury

Aby se Vytvořily doklady k samovyměření DPH, existují dvě možnosti zpracování:

- Výběr hodnot přímo v Digitoo.ai
- Nastavení v agendě Digitoo.ai ve Flores

V každém případě je nutné mít vybraný správný Typ obchodu v detailu dokladu:

1. Výběr hodnot přímo v aplikaci

V aplikaci existují pole DPH sazba pro DRC a DPH index pro DRC ve kterých můžete vybrat potřebné hodnoty k vytvoření dokladů k samovyměření DPH.
Pokud jsou tyto pole vybrány, tak mají přednost před nastavením v agendě Digitoo.ai ve Flores.

U této možnosti můžete mít nastaveno v Parametrech firmy nastaveno “Ručně” nebo “Automaticky”.
 

Nastavení Parametry firmy - Ručně
Pokud je v Parametrech firmy nastaveno Ručně, tak se doklad DRC vygeneruje a v logu je tato hláška: “Generuji doklad DRC. Doklad DRC vygenerován.”

Nastavení Parametry firmy - Automaticky
Pokud je v Parametrech firmy nastaveno “Automaticky”, tak se doklad DRC vygeneruje a v logu je tato hláška: “Doklad DRC byl již vygenerován Abrou.”

2. Nastavení ve Flores v agendě Digitoo.ai

Druhá možnost možnost je nastavení v Flores v agendě Digitoo.ai. K tomu, aby se v Flores správně a automaticky vytvářely doklady k samovyměření DPH je potřeba mít nastaveno v agendě Digitoo.ai řadu dokladů a výchozí DPH sazbu pro reverse charge.

U této možnosti musíte mít nastaveno v parametrech Firemních údajů nastaveno pouze možnost “Ručně”. Pokud je nastaveno “Automaticky”, tak se DCR doklad nevygeneruje a ukáže se chybová hláška viz příklad níže.

Nastavení Parametry firmy - Ručně
Pokud je v Parametrech firmy nastaveno Ručně, tak se doklad DRC vygeneruje a v logu je tato hláška: “Generuji doklad DRC. Doklad DRC vygenerován.”

Nastavení Parametru Firemních údajů - Automaticky
Pokud je v Parametrech firmy nastaveno “Automaticky”, tak se ukáže chyba a v logu je tato hláška: “Chyba při validaci faktury: Rows[0].DRCVATIndex_ID=Řádek č. 1: Chyba v zadání položky DRC - DPHIndex.”

Vydané faktury

V Digitoo.ai aplikaci je potřeba na detailu dokladu mít vyplněno správně:

• Typ obchodu
• Režim přenesení daňové povinnosti "Ano
• Správný DPH index
• Položky je potřeb zadat se sazbou DPH 0

Tuzemské reverse charge

Přijaté faktury

V Digitoo je třeba mít na detailu dokladu:

• zaškrtnutý Režim přenesení daňové povinnosti "Ano"
• Správný DPH index - Mevd21, Mevd12 apod.
• Na položce je pak potřeba, aby byl vyplněn Režim DPH a Typ plnění, který se pak přenese do Flores. Důležité je nastavení na řádcích, pokud je jiná hodnota u jednotlivých řádků.

Doklad DRC se pak vytvoří v systému Flores automaticky.

Vydané faktury

V Digitoo je třeba mít na detailu dokladu:

• zaškrtnutý Režim přenesení daňové povinnosti "Ano"
• Správný DPH index - Mevd21, Mevd12 apod.
• Na položce je pak potřeba, aby byl vyplněn Režim DPH a Typ plnění, který se pak přenese do Flores. Důležité je nastavení na řádcích, pokud je jiná hodnota u jednotlivých řádků.